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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

青檸

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-17 17:04

是的，您需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。要做分錄，首先要做一筆借方過(guò)賬，借方為稅金科目，貸方為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額預(yù)提科目。

愛(ài)笑的芹菜 追問(wèn)

2023-03-17 17:04

那么如果在結(jié)轉(zhuǎn)之后，發(fā)現(xiàn)仍有留底，要怎么處理？

青檸 解答

2023-03-17 17:04

如果發(fā)現(xiàn)仍有留底，可以把剩余的額度抵扣下月應(yīng)交稅費(fèi)，或者把剩下的金額用于抵扣應(yīng)交增值稅，如果額度太大，可以考慮申請(qǐng)退稅。

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