老師，請(qǐng)教一下，進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅，期末余額必須要為零嗎

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2023-03-17 14:03

沒(méi)有必要結(jié)轉(zhuǎn)為0的
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

優(yōu)雅的柚子追問(wèn)

2023-03-17 14:06

謝謝老師，懂了，年底也不用結(jié)轉(zhuǎn)零是吧

家權(quán)老師解答

2023-03-17 14:09

是的，年底也不用結(jié)轉(zhuǎn)零。正確申報(bào)就是了

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