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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2023-03-16 18:13

你好; 你們是包工包料的件組合工程嗎 ? 這樣好判斷你的稅率; 去看看合同內(nèi)容 里面咋寫的  細(xì)節(jié) ; 這樣好判斷的 

Jaime 追問

2023-03-16 18:19

合同是包工包料的,也有清單

meizi老師 解答

2023-03-16 18:22

那就是按9%去開票的; 不能單獨(dú)去開的  

Jaime 追問

2023-03-16 18:26

合同清單有列明多少材料,多少安裝費(fèi)。實(shí)際操作中供應(yīng)商未按約定開具13%的發(fā)票,現(xiàn)在申請進(jìn)度款開具過來的發(fā)票是9%的工程服務(wù)發(fā)票。

meizi老師 解答

2023-03-16 18:27

你好;   那你們要列清楚 ;到時是銷售材料     ;單獨(dú)去安裝服務(wù) ;還是說包工包料; 仔細(xì)去看看合同要求   

Jaime 追問

2023-03-16 18:27

因?yàn)楣?yīng)商實(shí)際也已經(jīng)提供了制作,我們現(xiàn)在如果折中與供應(yīng)商簽訂補(bǔ)充合同,澄清稅率,下調(diào)合同總價(jià)。這樣做對于我們稅務(wù)方面有怎么樣的風(fēng)險(xiǎn)

meizi老師 解答

2023-03-16 18:28

你這樣的話;    就怕是稅務(wù)局不認(rèn)可這個合同 ;讓你按 9%一起開票 ;  正常包工包料不會單獨(dú)去開材料發(fā)票的  

Jaime 追問

2023-03-16 18:55

那我們能在補(bǔ)充合同寫明該合同為包工包料,這樣一來適用稅率是不是可以用9%

meizi老師 解答

2023-03-16 19:08

你好;  是的;  最好是合同列清楚  按9% 包工包料  

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