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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-16 18:13

你好; 你們是包工包料的件組合工程嗎 ? 這樣好判斷你的稅率; 去看看合同內容 里面咋寫的  細節(jié) ; 這樣好判斷的 

Jaime 追問

2023-03-16 18:19

合同是包工包料的,也有清單

meizi老師 解答

2023-03-16 18:22

那就是按9%去開票的; 不能單獨去開的  

Jaime 追問

2023-03-16 18:26

合同清單有列明多少材料,多少安裝費。實際操作中供應商未按約定開具13%的發(fā)票,現(xiàn)在申請進度款開具過來的發(fā)票是9%的工程服務發(fā)票。

meizi老師 解答

2023-03-16 18:27

你好;   那你們要列清楚 ;到時是銷售材料     ;單獨去安裝服務 ;還是說包工包料; 仔細去看看合同要求   

Jaime 追問

2023-03-16 18:27

因為供應商實際也已經(jīng)提供了制作,我們現(xiàn)在如果折中與供應商簽訂補充合同,澄清稅率,下調合同總價。這樣做對于我們稅務方面有怎么樣的風險

meizi老師 解答

2023-03-16 18:28

你這樣的話;    就怕是稅務局不認可這個合同 ;讓你按 9%一起開票 ;  正常包工包料不會單獨去開材料發(fā)票的  

Jaime 追問

2023-03-16 18:55

那我們能在補充合同寫明該合同為包工包料,這樣一來適用稅率是不是可以用9%

meizi老師 解答

2023-03-16 19:08

你好;  是的;  最好是合同列清楚  按9% 包工包料  

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