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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-03-15 10:57

你好；  你開的發(fā)票出去稅率是多少； 就按照多少稅率來扣； 沒有進項稅； 直接按照銷項稅的金額來繳納的；    你銷項稅發(fā)票 你是開的啥業(yè)務(wù)； 我看看稅率   

xijunkokhjhk 追問

2023-03-15 11:04

我們這邊增值稅專用發(fā)票金額是含稅發(fā)票
3月份銷項發(fā)票金額￥4825元整。稅率￥555.09 金額￥4269.91

xijunkokhjhk 追問

2023-03-15 11:05

公司去年抵扣進項金額抵扣銷項發(fā)票金額，進項發(fā)票金額抵扣，還有沒有余多少進項發(fā)票金額

meizi老師 解答

2023-03-15 11:10

你好；   不是 ； 我是說你業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么； 我才好判斷稅率 去計算銷項稅   

xijunkokhjhk 追問

2023-03-15 13:47

金屬制品.不銹鋼線框
公司業(yè)務(wù)做焊接

meizi老師 解答

2023-03-15 13:49

你好； 那就就是13%稅率的；  那你的銷項稅=555.09金額的 

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相關(guān)問題討論
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好，可以 的
2016-11-19 10:50:08
你好，你把這個銷項作廢了，應(yīng)該是銷售方來開負數(shù)發(fā)票。
2022-05-06 15:43:49
你好，這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
你好，普通發(fā)票的銷售必須做銷項稅額的 銷項可能是普通發(fā)票，專用發(fā)票，兩種都是計入銷項稅額的
2017-09-30 15:33:15
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