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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-11-15 21:40

你好，應(yīng)當(dāng)在11月份作為費(fèi)用核算的，之前沒有取得發(fā)票不能計(jì)入費(fèi)用核算，先做借款計(jì)入其他應(yīng)收款核算

潘潘421 追問

2017-11-15 21:41

我已經(jīng)做在10月份現(xiàn)金憑證了也已結(jié)賬，那該如何處理？

鄒老師 解答

2017-11-15 21:42

你好，沖銷10月份的分錄，然后在11月份做費(fèi)用分錄

潘潘421 追問

2017-11-15 21:45

具體費(fèi)用分錄的會計(jì)科目借貸分別是什么？

鄒老師 解答

2017-11-15 21:48

借：管理費(fèi)用等科目    貸：庫存現(xiàn)金

潘潘421 追問

2017-11-16 08:19

沖銷10月份憑證，分錄借貸科目是哪幾個

鄒老師 解答

2017-11-16 08:43

借；庫存現(xiàn)金   貸；管理費(fèi)用等科目

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相關(guān)問題討論
可以抵扣的，一次抵吧
2017-02-21 12:27:38
可以的...........
2017-01-11 10:42:21
你好，可以計(jì)入管理費(fèi)用，但是為什么月底要沖銷？
2016-12-27 10:49:31
同學(xué)，你好，不可以抵扣哈
2020-06-12 16:14:48
你好，是通過管理費(fèi)用科目核算 與運(yùn)費(fèi)的稅率不同（如果是一般納稅人，收派輔助服務(wù)稅率是6%，運(yùn)輸是9% ），提供的服務(wù)不同
2020-05-14 20:53:39
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