優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-03-13 13:08

建賬是從2020年底開(kāi)始的，那時(shí)候不平，后面用金蝶軟件做的，又正常平了。2020年11月建帳，11月和12月資產(chǎn)負(fù)債表都這樣的，2021年就正常了，怎么給年結(jié)賬套調(diào)正常呢

郭老師 解答

2023-03-13 13:09

那你看下當(dāng)時(shí)作品做到了哪個(gè)科目里面的是不是正確的？

郭老師 解答

2023-03-13 13:09

不正確的，你可以在這個(gè)月調(diào)整。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-03-13 13:32

謝謝老師，這個(gè)調(diào)賬做到哪個(gè)科目

郭老師 解答

2023-03-13 13:33

你好，那正確的應(yīng)該是哪一個(gè)，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的，沒(méi)有問(wèn)題啊，月末結(jié)轉(zhuǎn)。

郭老師 解答

2023-03-13 13:33

然后在未分配利潤(rùn)里面提現(xiàn)

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-03-13 13:44

剛看了一下，10月銀行才進(jìn)流水，補(bǔ)交了2020.11-2021.10月的社保，所以才做的人員工資。2020.11-2021.9月的資產(chǎn)負(fù)債表都是發(fā)你看的這樣。像這樣怎么解決呢。2020.11-2022.6月零申報(bào)，企業(yè)所得稅也是零報(bào)的，申報(bào)的企業(yè)所得稅及年報(bào)都要調(diào)

郭老師 解答

2023-03-13 13:45

你能修改一下嗎？就是直接做當(dāng)月的做到當(dāng)月，然后申報(bào)給稅務(wù)局的也去修改。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-03-13 13:52

賬這個(gè)怎么修改呢？申報(bào)給稅務(wù)局的改了一次，才發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表不平

郭老師 解答

2023-03-13 13:55

借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，這個(gè)是借款嗎？你得說(shuō)具體的業(yè)務(wù)呀，你不說(shuō)業(yè)務(wù)我怎么給你做。

郭老師 解答

2023-03-13 13:55

然后收到了多少錢，支付出去多少。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-03-13 14:05

這筆在銀行收到法人轉(zhuǎn)款的時(shí)候就是這么做的?，F(xiàn)在調(diào)，之前的報(bào)表會(huì)改變嗎

郭老師 解答

2023-03-13 14:07

你好，你賬上沒(méi)有錢的話，不影響的，目前是不影響，不清楚你還有沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)，你說(shuō)其他的業(yè)務(wù)都有哪一些，不就是社保銀行支付嗎？那你還有哪一些，有預(yù)收賬款嗎？這上面沒(méi)有。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2023-03-13 20:50

預(yù)付賬款沒(méi)有，就做了每月的社保和工資

郭老師 解答

2023-03-13 20:53

你好，那你上面填寫的是正確的。