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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-03-13 08:59

在你做匯算清繳前取得就行

肖芳 追問

2023-03-13 09:01

如何賬務(wù)處理

家權(quán)老師 解答

2023-03-13 09:01

你以前暫估成本沒呢?

肖芳 追問

2023-03-13 09:08

暫估了,我怎么去做賬務(wù)處理呢?

家權(quán)老師 解答

2023-03-13 09:11

暫估入庫 
借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
   庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

肖芳 追問

2023-03-13 09:23

現(xiàn)在收到票,這張票是放在去年的憑證里還是放在這個(gè)月的憑證里,所得稅匯算清繳是2022年1月至12月份的數(shù)據(jù),如果今年3月份做憑證,怎么關(guān)聯(lián)呀

肖芳 追問

2023-03-13 09:25

老師,我要表達(dá)的意思是今年開的進(jìn)項(xiàng)票,如何做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳

家權(quán)老師 解答

2023-03-13 09:29

就是那樣做憑證就是了。你可以在去年的暫估憑證后邊備注,發(fā)票在今年那張憑證后

肖芳 追問

2023-03-13 09:42

好的,非常感謝

家權(quán)老師 解答

2023-03-13 09:45

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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你好,增值稅按月申報(bào)的話是以當(dāng)月銷項(xiàng)減當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)計(jì)算應(yīng)納稅額,如果本月沒有取得進(jìn)項(xiàng)只能先按實(shí)際應(yīng)交稅額繳納增值稅,后期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了再不交或少交
2021-08-27 20:20:27
您好,我們把這個(gè)庫存做成發(fā)出商品,實(shí)物不在倉庫 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
2024-03-27 16:50:59
在你做匯算清繳前取得就行
2023-03-13 08:59:31
你好是經(jīng)營租賃的嗎?
2021-03-11 19:30:57
你好;意思是對方直接票扣了返利金額; 按照返利后的金額來開票給你;相當(dāng)于你們這樣單價(jià)其實(shí)是很高的;數(shù)量是固定的嘛
2024-04-19 09:33:52
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