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老師，去年金稅盤(pán)我做了分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)兩筆一起做了。。。就一直這樣掛著，期末也沒(méi)處理。沒(méi)抵扣。申報(bào)表期初余額280。今年我直接借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額可以嗎

良老師1

職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)

2023-03-10 16:46

不可以，不能直接借應(yīng)交稅費(fèi)和貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額，必須要先處理去年的管理費(fèi)用，將其借方金額抵扣到應(yīng)交稅費(fèi)上，期末余額在一定范圍內(nèi)也可取消，但要注意抵扣的金額不能大于期初余額。

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