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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-09 10:14

你好;   這個是你們派遣員工 找第三方代發(fā)工資和代繳社保嗎 ?   才好判斷科目的  

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:17

都是同一個公司的,只不過一個公司在深圳,另外一公司在貴陽,交社保在深圳公司,發(fā)放工資是在貴陽公司

meizi老師 解答

2023-03-09 10:20

 你好;     那你們這樣的話;   就得考慮這個人的員工工資 在兩個公司 都得做工資表; 分別去報個稅的  

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:21

在貴陽公司我不管,我只管深圳的,現(xiàn)在繳納社保了怎么做分錄

meizi老師 解答

2023-03-09 10:25

 你好;   那你繳納了社保; 你這邊還得 做這部分的 個稅申報的; 借應(yīng)付職工薪酬-單位社保; 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款   

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:26

先不管個稅好嗎,我只想知道分錄怎么做才是正確的

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:27

借應(yīng)付職工薪酬-單位社保; 
           其他應(yīng)收款-個人社保
           貸銀行存款   
就這樣做一步的分錄嗎

meizi老師 解答

2023-03-09 10:28

借應(yīng)付職工薪酬-單位社保;
其他應(yīng)收款-個人社保
貸銀行存款  ; 還有做一筆計提 :借管理費用- 單位社保貸   應(yīng)付職工薪酬-單位社保; 

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:32

也就是單位繳納的部價走管理費用,對吧

meizi老師 解答

2023-03-09 10:33

 你好; 是的; 就這樣走分錄即可   

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:33

那其他應(yīng)收款就掛著嗎

meizi老師 解答

2023-03-09 10:34

 你好;  后面要找個人收回來的; 個人可以單獨給你 現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)款給你   

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:35

這么做我感覺也不對啊,個人承擔(dān)的社保是個人承擔(dān)的,為什么要掛著,應(yīng)該還得做一步才對呢

meizi老師 解答

2023-03-09 10:38

你好 ;    你這個 繳納社保; 你要掛著的; 個人部分不可能公司來做費用去的  

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:39

那發(fā)放工資 的時候,不得消掉嗎,

meizi老師 解答

2023-03-09 10:40

你好;  發(fā)工資的; 你們是 另外公司去扣除的 ; 所以讓你 個人支付給你 或者是 個人委托 另外公司轉(zhuǎn)給你   這筆款 去平科目的  

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:43

我給你看下之前老師說的,我也是看蒙了,,幫忙看下,是按你的來做還是怎么弄,幫幫忙

meizi老師 解答

2023-03-09 10:44

 你好;     正常是按我說的來哈   

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:51

但是時間久了現(xiàn)金多了也不好啊,是不是

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 10:53

因為我不想其他應(yīng)收款一直掛著,掛多了不好

meizi老師 解答

2023-03-09 11:03

 你好; 你現(xiàn)金收到了; 及時去存入銀行去哈   

21初級協(xié)議班+唐秀春 追問

2023-03-09 11:05

還有沒有其它的寫法呢,最好現(xiàn)金和其他都 平了呢

meizi老師 解答

2023-03-09 11:06

你好;這個 我說的就是正常的做賬處理哈;    

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相關(guān)問題討論
讓這個人單獨寫一個情況說明,說明自己自愿放棄該項權(quán)利。
2023-06-19 12:59:17
你好,簽訂勞務(wù)合同,做賬的話也是應(yīng)付職工薪酬,一樣的發(fā),但是工資要按照勞務(wù)報酬申報個稅
2021-01-05 13:43:11
你好;? ?這個是你們派遣員工 找第三方代發(fā)工資和代繳社保嗎 ?? ?才好判斷科目的??
2023-03-09 10:14:58
按照你們的今年的計算就可以了
2018-10-29 15:24:42
正常是在簽訂勞動合同的單位所在地繳納社保
2020-05-27 14:46:57
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