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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-07 11:43

我報(bào)銷時(shí)做了管理費(fèi)用，現(xiàn)在就把它沖掉，我一直有進(jìn)項(xiàng)留底，如果這個(gè)月抵扣維護(hù)費(fèi)增值稅申報(bào)表那應(yīng)交增值稅那就會(huì)成為負(fù)數(shù)-280正常嗎

太陽花 追問

2017-11-07 11:49

我進(jìn)項(xiàng)留底比較多估計(jì)都?jí)蛞荒甑挚?，那這個(gè)維護(hù)費(fèi)就先不抵了嗎

太陽花 追問

2017-11-07 11:52

那超過一年就不用抵扣了，減免稅款的分錄就不用做了是嗎

鄒老師 解答

2017-11-07 11:39

你好，計(jì)入管理費(fèi)用貸方 
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2017-11-07 11:44

你好，有應(yīng)納稅額而且超過280才做減免申報(bào)，減免稅分錄的 
沒有就做費(fèi)用發(fā)生的費(fèi)用

鄒老師 解答

2017-11-07 11:50

你好，是的，沒有應(yīng)納稅額是無法抵扣的

鄒老師 解答

2017-11-07 11:52

你好，是的，就做第一筆費(fèi)用分錄就可以了

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你好，計(jì)入管理費(fèi)用貸方 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-11-07 11:39:50
您好 最新的政策 是沖減管理費(fèi)用!
2017-07-07 18:08:22
同學(xué) 您好 做一筆同樣的紅字分錄
2019-01-02 16:46:17
你好！沖減管理費(fèi)用。
2019-01-02 16:40:19
你好，為啥沒有減免成功呢？是申報(bào)錯(cuò)誤？
2019-01-02 16:42:23
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