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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-06 17:29

預(yù)計負債的計稅基礎(chǔ)即為100萬元,也就是說,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將這筆負債的稅前列支納入其月度會計報表中。在未發(fā)生售后費用的情況下,暫時性差異金額為0,因此不需要考慮此次發(fā)生的暫時性差異。 
 
此外,一般來說,根據(jù)《公司法》的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將預(yù)計負債納入其月度會計報表中,并在實際發(fā)生時作出調(diào)整。因此,企業(yè)需要定期審查該項負債,以確保其稅前列支和費用的完全抵扣。

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