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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-11-05 18:33

您好，1、借：庫存商品，1萬元，應交稅費-應交增值稅-進項，0.17萬元，貸；應付賬款，1.17萬元。
2、付款時，借；應付賬款，1.17萬元，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，1.17萬元。
3、退稅額=1*9%=900元。結轉退稅時，借；應收出口退稅，900元，庫存商品，800元，貸；應交稅費-應交增值稅-進項轉出，800元，應交稅費-應交增值稅-出口退稅，900元。
結轉成本時，借；主營業(yè)務成本，1.08萬元，貸：庫存商品，1.08萬元。

王雁鳴老師 解答

2017-11-05 18:42

您好，修正一下
3、退稅額=1*9%=900元。結轉退稅時，借；應收出口退稅，900元，主營業(yè)務成本，800元，貸；應交稅費-應交增值稅-進項轉出，800元，應交稅費-應交增值稅-出口退稅，900元。
結轉成本時，借；主營業(yè)務成本，1萬元，貸：庫存商品，1萬元。

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