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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-03-02 12:57

一、什么是增量留抵稅額？

增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。

增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額

二、如何計算當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額？

按照以下公式計算： 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項構(gòu)成比例×60%

1.計算進(jìn)項構(gòu)成比例

進(jìn)項構(gòu)成比例為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票（含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項稅額的比重。

郭老師 解答

2023-03-02 12:57

他們的60%現(xiàn)在改成了100%。

郭老師 解答

2023-03-02 12:57

還有，今年沒有留底退稅的政策。

郭老師 解答

2023-03-02 13:12

你好
主表留底里面
以后抵扣

郭老師 解答

2023-03-02 13:25

是的，是的，是這么做的。

善解人意的方盒 追問

2023-03-02 12:56

想咨詢一下，我上個月開了32w的票，但是我的進(jìn)項有62w，我這個月認(rèn)證，我可以直接認(rèn)證掉然后把剩下來的稅退了嗎

善解人意的方盒 追問

2023-03-02 13:05

那就是我現(xiàn)在我認(rèn)證的發(fā)票的稅比我銷售稅高，那我這個月要申報，我就正常申報不交稅，把那剩下來稅，留在哪里嘛

善解人意的方盒 追問

2023-03-02 13:06

留著后面抵扣

善解人意的方盒 追問

2023-03-02 13:15

是不是進(jìn)項比銷項高，第一個月申報，是不用交稅，只有一個留底抵扣稅額

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你好，你這個出口金額是銷售額是嗎？借銀行房款，貸主營業(yè)務(wù)收入259124 借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項，33686.12 貸銀行存款
2023-08-28 09:27:05
同學(xué)您好，您覺得算這個的意義在哪里
2021-07-23 17:28:49
對，沒錯的，是這么算的
2024-05-10 09:16:52
外貿(mào)公司的退稅=工廠買入價格*退稅率 如果你從工廠買入的價格是1元，也就是如果工廠給你開的增值稅票上的價格是1元。 那么你的退稅就是1*13%=0.13元。?
2020-10-23 19:49:12
同學(xué)你好 直接按照免稅的申報
2022-06-27 10:35:39
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