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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-11-01 13:17

你好,這個不需要申請的,條件達到直接減免,在你申報企業(yè)所得稅時選是小微企業(yè)就可以了。

???????????? 追問

2017-11-01 13:31

老師,我在報季度的企業(yè)所得稅的時候,也是直接點選小型微利企業(yè),就能按照20%來報季度企業(yè)所得稅嗎

吳月柳 解答

2017-11-01 14:19

是的,符合條件自動減免

???????????? 追問

2017-11-01 15:00

老師,你看我上傳的這張圖片,這是我們上個月的季度企業(yè)所得稅申報表,我們也點選了小型微利企業(yè),但是,我們的所得稅還是顯示的是25%,為什么呢。還有就是如果我們點選了小型微利企業(yè)是不是也要填報《減免所得稅額明細表》這張表,

吳月柳 解答

2017-11-01 17:33

稅率是不變,但填了減免明細表后就不一樣了,選了小微企業(yè)都需要填減免所得稅額明細表的。

上傳圖片 ?
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你好! 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。例1:甲公司從事家政服務,2019年度從業(yè)人數(shù)為120人,資產(chǎn)總額為4000萬元,企業(yè)所得稅應納稅所得額為90萬元,當年度該公司應繳納企業(yè)所得稅=90×25%×20%=4.5萬元,享受了18萬元的減免稅優(yōu)惠。例2:乙公司從事軟件設計服務,2019年度從業(yè)人數(shù)為200人,資產(chǎn)總額為5000萬元,企業(yè)所得稅應納稅所得額為280萬元,當年度該公司應繳納企業(yè)所得稅=100×25%×20%+(280-100)×50%×20%=23萬元,享受了47萬元的減免稅優(yōu)惠。
2019-10-31 22:45:59
你好 100*5%加80*10% 按這個來算的
2021-04-27 17:48:04
你好,就是利潤,100萬以內(nèi)的稅率是2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%。 12.5%乘以20%等于2.5%。
2022-04-12 14:27:50
對于小型微利企業(yè)年應納稅所得額超過300萬元的部分,減按35%計入應納稅所得額,按25%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2023-03-14 10:23:23
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-04-18 15:56:01
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