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送心意

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職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-03-01 13:31

是的,一般納稅人取得順豐的專票時(shí),可以記借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫存現(xiàn)金。具體來說,開專票時(shí),借方為管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸方為庫存現(xiàn)金,即把順豐發(fā)來的服務(wù)費(fèi)備付金打入庫存現(xiàn)金;在核銷時(shí),借方為應(yīng)交稅費(fèi),貸方為進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)的金額正好等于專票上的進(jìn)項(xiàng)稅額。 
 
拓展知識(shí):購買服務(wù)時(shí),服務(wù)提供商有可能會(huì)開具專用發(fā)票,只有開具了專用發(fā)票的服務(wù),納稅人才可以申報(bào)稅收減免。而開具增值稅專用發(fā)票,就需要雙方之間進(jìn)行可明確的利益交換。

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