前兩個月我們的進(jìn)項(xiàng)超過了銷項(xiàng)，導(dǎo)致預(yù)交的稅款全部在本期應(yīng)補(bǔ)退稅額那一列去顯示負(fù)數(shù)了，留抵稅額那一欄就少了本期預(yù)交的稅額，現(xiàn)在我們銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了，那前面我們認(rèn)證的申報表上面出現(xiàn)本期應(yīng)補(bǔ)退稅額的增值稅我們還能抵扣嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-26 17:11

你好，是一般納稅人吧

紫云追問

2017-10-26 17:11

是的

鄒老師解答

2017-10-26 17:12

你好，預(yù)交的填寫在預(yù)交稅額欄次，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)加上預(yù)交的在期末留抵稅額體現(xiàn)就是了

紫云追問

2017-10-26 17:19

@鄒老師:我們的申報表

紫云追問

2017-10-26 17:21

本來應(yīng)該在期末留抵稅額那一欄留底11450.17 22407.96=33858.13的

鄒老師解答

2017-10-26 17:22

你好，應(yīng)納稅額為0，有預(yù)交，就需要申請退稅的

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