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李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-10-25 13:24

可不可以直接貸，庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅。然后不結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？

Zzz_ 追問(wèn)

2017-10-25 14:50

那么可不可以把這個(gè)消費(fèi)稅直接單列，借稅金及附加，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交消費(fèi)稅？

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-10-25 13:04

借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅；同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-10-25 13:25

需要按正常的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理；屬于視同銷(xiāo)售行為

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-10-25 15:09

一、確認(rèn)收入時(shí) 
借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 
 借：稅金及附加 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 
二、同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸：庫(kù)存商品 
上述是全部的分錄

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增值稅10000×1.1/(1-15%)×13% 消費(fèi)稅10000×1.1/(1-15%)×15%
2019-10-30 22:38:41
老師麻煩解答一下，在線等呢
2016-12-25 10:20:08
借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅；同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2017-10-25 13:04:25
你好，計(jì)稅依據(jù)是8000*(1+5%)/(1-15%)=9882.35 增值稅9882.35*13%=1284.7055 消費(fèi)稅9882.35*15%=1482.3525
2024-05-15 11:52:41
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-12-04 18:47:26
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