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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-24 15:56

你好,賬面多少,申報(bào)表是多少

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2017-10-24 16:02

之前會(huì)計(jì)沒做著   
銷項(xiàng)39976.54   進(jìn)項(xiàng)34787.12    
 上期留抵33911.84    
期末留抵  28722.42

鄒老師 解答

2017-10-24 16:02

你好,是因?yàn)橹皶?huì)計(jì)沒做造成的賬面與申報(bào)表的差異嗎

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2017-10-24 16:02

賬面上是應(yīng)交稅費(fèi)-9716.43

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2017-10-24 16:04

@鄒老師:是的   該怎么調(diào)賬呢?

鄒老師 解答

2017-10-24 16:04

你好,你需要檢查銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)與賬面數(shù)據(jù)是否一致,看有沒有其他稅額造成應(yīng)交稅費(fèi)余額不一致

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相關(guān)問題討論
同學(xué)這個(gè)增值稅申報(bào)表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報(bào)表,主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),需要先填寫抵減項(xiàng)目欄,具體來說,首先在銷項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會(huì)計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí),提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾?,申請書?yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識(shí):增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
你好,不是的,這個(gè)不一定的,不一定。
2023-10-18 16:48:47
補(bǔ)提了上年已繳納未計(jì)提的城建稅及教育費(fèi)。 ?這個(gè)也是計(jì)提附加稅上面咋是增值稅
2020-07-29 15:41:20
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