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王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-22 15:26

企業(yè)是新辦才三個(gè)月，先前都沒(méi)有會(huì)計(jì)，所以什么都沒(méi)有做，其實(shí)企業(yè)先前得工程款是不是也應(yīng)該扣除，才能算利潤(rùn)呀

安靜的棒棒糖 追問(wèn)

2017-10-23 11:21

企業(yè)所得稅是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減成本減費(fèi)用減稅費(fèi)，然后才是利潤(rùn)哈，酒店前期工程款項(xiàng)應(yīng)記入在建工程還是固定資產(chǎn)核算

王雁鳴老師 解答

2017-10-22 14:57

您好，像這種情況，只能按135萬(wàn)元交稅了。如果核定征收的話(huà)，就是按實(shí)際開(kāi)票收入，再乘以核定稅率來(lái)交稅了。

王雁鳴老師 解答

2017-10-22 15:27

您好，是的，但是如果是在新辦的公司里開(kāi)的發(fā)票，那就扣除不了了。

王雁鳴老師 解答

2017-10-23 11:30

您好，是的，記入在建工程。

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營(yíng)業(yè)外收入不用繳納增值稅，需要繳納企業(yè)所得稅。
2018-01-02 09:24:00
是的，這個(gè)不是免企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅還是需要交
2019-09-24 15:08:18
你好！核定征收比較簡(jiǎn)單
2018-04-10 11:19:35
您好！是的不含稅收入。
2017-01-03 14:44:26
這個(gè)還是看收入*核定率，這個(gè)看是不是超過(guò)100萬(wàn)沒(méi)，要是沒(méi)有，也是小型微利，那這個(gè)是按5% ，二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。 　　從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱(chēng)從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2020-04-07 13:31:21
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