萍 追問

2017-10-22 12:00

這樣下來借貸不平呀老師

陳靜老師 解答

2017-10-22 12:25

你好！是的，你的理解正確。

萍 追問

2017-10-22 12:27

這樣做借貸不平啊，借方比貸方多個增值稅，是不是少一步分錄

陳靜老師 解答

2017-10-22 15:18

你好，我把分錄重新整理一下幫我看看哪里不對，有收入時分錄 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費--增值稅 計提稅金 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金城建稅--教育費附加--地方教育附加  你好！月末結(jié)轉(zhuǎn)損益   借：本年利潤  貸：稅金及附加    到下月時，借：應(yīng)交稅費-附加稅    增值稅   貸：銀行存款  你看是不是平的。