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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2023-02-24 11:28

計提簡易計稅增值稅:
  借:銀行存款或應(yīng)收賬款
  貸:主營業(yè)務(wù)收入
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(簡易計征)
  2、結(jié)轉(zhuǎn)簡易計征增值稅:
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(簡易計征)
  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
  4、繳納增值稅稅費:
  借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
  貸:銀行存款

代代 追問

2023-02-24 11:31

這是異地項目,要預(yù)繳,所以我不太明白所有開票、預(yù)繳、最后的分錄怎么連接做

QQ老師 解答

2023-02-24 11:33

你好!預(yù)交直接做
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
  貸:銀行存款
就可以,這樣有借方余額

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