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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2023-02-24 11:28

計提簡易計稅增值稅：
  借：銀行存款或應(yīng)收賬款
  貸：主營業(yè)務(wù)收入
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（簡易計征）
  2、結(jié)轉(zhuǎn)簡易計征增值稅：
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（簡易計征）
  貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
  3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
  貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
  4、繳納增值稅稅費：
  借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
  貸：銀行存款

代代 追問

2023-02-24 11:31

這是異地項目，要預(yù)繳，所以我不太明白所有開票、預(yù)繳、最后的分錄怎么連接做

QQ老師 解答

2023-02-24 11:33

你好！預(yù)交直接做
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
  貸：銀行存款
就可以，這樣有借方余額

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