国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-10-20 15:48

8月份 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款 
9月份  借;應(yīng)付賬款   貸;原材料   應(yīng)交稅費(fèi) 
借;原材料   應(yīng)交稅費(fèi)  貸;應(yīng)付賬款等科目

追問

2017-10-20 16:00

8月份第筆分錄借:原材料等科目貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)金額只填寫稅額嗎?

鄒老師 解答

2017-10-20 16:01

你好,是的,只需要把稅額轉(zhuǎn)出

追問

2017-10-20 16:06

但是9月份把銷售方公司開的藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證了按照這分錄做,帳上的進(jìn)項(xiàng)稅和申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅金額不相同了,正好相差這一筆稅額

鄒老師 解答

2017-10-20 16:07

你好,你做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會有這個(gè)差額的

追問

2017-10-20 16:13

@鄒老師:8月份把稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到了原材料里,9月份又沒有這筆分錄沖銷,那原材料不是多了這筆錢了嗎?

鄒老師 解答

2017-10-20 16:14

你好,不能抵扣的原材料稅額部分只能是增加原材料成本,同時(shí)做轉(zhuǎn)出,不能因?yàn)楹竺骈_具負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)轉(zhuǎn)出分錄業(yè)務(wù)沖銷的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,對的,您的理解是對的
2023-05-15 20:47:11
你好,開了紅字信息表就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-03-03 18:53:29
填在這個(gè)表格進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話,是填正數(shù)
2019-07-04 11:24:18
不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 做銷售的相反分錄就是了
2016-05-10 15:27:58
你好,發(fā)票不需要退,回去的紅字發(fā)票需要給你們一份。
2021-06-17 12:11:13
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...