愛江南 追問

2017-10-19 11:18

老師 是季度申報的 不開發(fā)票 收入是客戶打的加盟費和材料款

鄒老師 解答

2017-10-19 11:19

你好，根據你季度收入情況分析填寫在收入相應欄次  
你可以填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次

愛江南 追問

2017-10-19 11:23

@鄒老師:哦 就是把利潤表中的本季度營業(yè)收入額填到第十行小微企業(yè)免稅銷售額那一欄 是這樣嗎 老師

鄒老師 解答

2017-10-19 11:24

你好，是的 ，按不含稅的收入填寫

愛江南 追問

2017-10-19 11:30

@鄒老師:哦 好的 那第一行應征增值稅不含稅銷售額不需要填嗎（這也是根據利潤表的收入來填  還是沒有發(fā)票就不需要填）？ 如果是本季度營業(yè)收入額是十萬 超過季度免稅銷售額9萬 這樣情況要怎么填呢？

鄒老師 解答

2017-10-19 11:31

你好，不需要填寫的 
如果是本季度營業(yè)收入額，把不含稅收入全部填寫在第一行