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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-02-23 10:34

你好,我想問下我2022年4季度企業(yè)所得稅已經申報并繳納稅款了,后收到上年成本票,現(xiàn)在需要調整上年的申請表并申請退稅呢,還是可以在匯算清繳的時候直接改匯算清繳申報表

自由的啞鈴 追問

2023-02-23 10:35

因為是調增成本所以會產生多繳稅款情況,請問可以申請留到2023年扣稅嗎

玲老師 解答

2023-02-23 10:37

你好  收到成本票要做分錄  年報前回來發(fā)票的可以稅前扣除不用調整 

自由的啞鈴 追問

2023-02-23 10:41

主要是當時我沒做成本,今天收到票我現(xiàn)在補到上年的報表的話,是不是要改4季度的申報表

玲老師 解答

2023-02-23 10:45

你好 不用 用以前年度損益 調整科目入賬就行 

自由的啞鈴 追問

2023-02-23 10:55

意思是我不調整4季度申報表,然后現(xiàn)在做一張分錄,等匯算清繳的時候,直接在匯算清繳里的成本按正常的來填就可以了,是這個意思嗎?

自由的啞鈴 追問

2023-02-23 10:56

等匯算清繳結算后,如果產生退稅就選擇留下期是不是這個意思?

玲老師 解答

2023-02-23 11:03

你好 一般是退稅看你稅局要求 

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相關問題討論
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,企業(yè)所得稅五月底結束, 電子稅務局里面 如果你是查賬征收的,建議看一下學堂匯算清繳的課程。 這個一句話,兩句話,說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好!我們通常說的匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學,你看一下明細填完對不對,
2020-05-19 15:42:37
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