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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2023-02-23 10:34

你好，我想問下我2022年4季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報并繳納稅款了，后收到上年成本票，現(xiàn)在需要調(diào)整上年的申請表并申請退稅呢，還是可以在匯算清繳的時候直接改匯算清繳申報表

自由的啞鈴 追問

2023-02-23 10:35

因為是調(diào)增成本所以會產(chǎn)生多繳稅款情況，請問可以申請留到2023年扣稅嗎

玲老師 解答

2023-02-23 10:37

你好  收到成本票要做分錄  年報前回來發(fā)票的可以稅前扣除不用調(diào)整 

自由的啞鈴 追問

2023-02-23 10:41

主要是當(dāng)時我沒做成本，今天收到票我現(xiàn)在補(bǔ)到上年的報表的話，是不是要改4季度的申報表

玲老師 解答

2023-02-23 10:45

你好 不用 用以前年度損益 調(diào)整科目入賬就行 

自由的啞鈴 追問

2023-02-23 10:55

意思是我不調(diào)整4季度申報表，然后現(xiàn)在做一張分錄，等匯算清繳的時候，直接在匯算清繳里的成本按正常的來填就可以了，是這個意思嗎？

自由的啞鈴 追問

2023-02-23 10:56

等匯算清繳結(jié)算后，如果產(chǎn)生退稅就選擇留下期是不是這個意思？

玲老師 解答

2023-02-23 11:03

你好 一般是退稅看你稅局要求 

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企業(yè)所得稅五月底結(jié)束， 電子稅務(wù)局里面 如果你是查賬征收的，建議看一下學(xué)堂匯算清繳的課程。 這個一句話，兩句話，說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好！我們通常說的匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué)，你看一下明細(xì)填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
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