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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-18 21:46

對(duì)的，我這個(gè)例子不太恰當(dāng)。實(shí)際情況是這樣的，我們企業(yè)截止第三季度報(bào)過稅后，上年度以前年度虧損本年已彌補(bǔ)完。賬套里企業(yè)應(yīng)交所得稅貸方有余額，我們領(lǐng)導(dǎo)說，所得稅按實(shí)際繳納的為準(zhǔn)，該繳納的都繳了，要把貸方的余額沖銷掉，是這樣嗎？

張?jiān)? 追問

2017-10-19 11:44

問下，企業(yè)所得稅如果當(dāng)月是負(fù)數(shù)是不是可以不計(jì)提，在實(shí)際繳納的時(shí)候再計(jì)提呢？

宋生老師 解答

2017-10-18 21:35

您好1實(shí)際上你不應(yīng)該在第一季度就彌補(bǔ)，而是在匯算清繳再彌補(bǔ)的

宋生老師 解答

2017-10-19 09:27

您好！實(shí)際上你有余額就是沒有交完。

宋生老師 解答

2017-10-19 11:45

你好！是的。如果是負(fù)數(shù)可以不用計(jì)提。是負(fù)數(shù)也不用繳納

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您好，是19年匯算清繳時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損，是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利，彌補(bǔ)以前年度虧損就會(huì)自動(dòng)出來數(shù)據(jù)的
2020-07-03 10:15:00
不能忽略 這個(gè)必須填寫
2020-05-21 17:15:20
企業(yè)一般都是用稅前利潤來彌補(bǔ)，以前年度虧損的
2020-05-20 10:52:36
你好 比如去年虧損了30萬，今年就可以彌補(bǔ)30萬。
2020-05-14 05:29:43
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