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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-10-18 14:11

您好！是的。就是這個意思。

羅達 追問

2017-10-18 14:18

這個文件是什么出來的？

宋生老師 解答

2017-10-18 14:21

您好！在匯算清繳時未取得，要做納稅調整。國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告 
國家稅務總局公告2011年第34號  
六、關于企業(yè)提供有效憑證時間問題 
  企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算；但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。

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相關問題討論
你好 意思是指假如這個月的 收入為6000，但是交了個稅的。。。但是下個月的收入是4000，不存在繳納個稅。那么第二天就需要繳納個稅了 哦
2019-03-29 09:03:12
同學，匯算時那個表里面有很多附表，我們只要記得按實際發(fā)生在里面填上就好了，他會自動調整的同學。
2019-09-07 16:54:20
追溯調整，補充申報已匯算調整當年的申報表
2018-11-23 10:02:48
您好！要納稅調整的。
2017-05-16 10:17:14
可以直接在取得發(fā)票的時候，作為取得當期的費用，在當年匯算清繳的時候處理
2018-05-10 18:00:36
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