從容的螞蟻 追問

2023-02-22 11:48

那我要提10%的公積金，剩下90%分配給兩個股東，這90%暫時作為他們的投資，那我應(yīng)該怎么做分錄呢？

meizi老師 解答

2023-02-22 11:51

你好1；     可以的； 你們可以做為投資的； 算是分紅轉(zhuǎn)資本投資   

從容的螞蟻 追問

2023-02-22 11:56

可以直接做一個分錄嗎？怎么做呢？

meizi老師 解答

2023-02-22 11:56

你好；  可以的； 比如借利潤分配-應(yīng)付股利貸應(yīng)付股利； 借應(yīng)付股利 貸實收資本  ；記得報個稅  

從容的螞蟻 追問

2023-02-22 12:24

還得預(yù)留10%的利潤呢，沒體現(xiàn)出來呀？

meizi老師 解答

2023-02-22 12:25

你好 ；   預(yù)留的10%在利潤分配里面掛著的； 不單獨做分錄哈   

從容的螞蟻 追問

2023-02-22 12:27

現(xiàn)在都在本年利潤里還沒結(jié)轉(zhuǎn)呢，不知道該怎么結(jié)轉(zhuǎn)了，老師幫忙指教一下吧

meizi老師 解答

2023-02-22 12:27

你好1；  你本年利潤是  什么方向的  

從容的螞蟻 追問

2023-02-22 12:28

當然是貸方了，不然也沒有可分的呀

meizi老師 解答

2023-02-22 12:28

你好； 貸方做； 借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤   

從容的螞蟻 追問

2023-02-22 12:40

老師，因為有兩個股東，那應(yīng)付股利是不是需要分下級科目？

meizi老師 解答

2023-02-22 12:42

你好；      可以的；  如果兩個股東就建議做三級科目的  

從容的螞蟻 追問

2023-02-22 12:44

老師，利潤分配下邊有個轉(zhuǎn)作資本的普通股股利，因為這次的分紅讓轉(zhuǎn)作投資，那是不是應(yīng)該用國“轉(zhuǎn)作資本的普通股利”呢？還是直接用“應(yīng)付普通股股利”呢？

meizi老師 解答

2023-02-22 12:48

你好 ；   你下面有很多名下的話；  用   應(yīng)付普通股股利”