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結(jié)轉(zhuǎn)的成本比實際的多，怎么處理？2016-2017年2月份采購種子暫估入賬100萬，10月份收到發(fā)票80萬，該批種子2016年銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本20萬，多結(jié)轉(zhuǎn)4萬，2017年1-6月份銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本60萬，多結(jié)轉(zhuǎn)12萬，請問我該如何做賬？本月沒有銷售，只有2萬費用？如何處理才能賬面不贏利

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計師

2017-10-18 08:01

1、借：應(yīng)付賬款   100
貸：庫存商品    100
2、借：庫存商品    80
貸：銀行存款    80
3、借：庫存商品     16
貸：以前年度損益調(diào)整    4
貸：主營業(yè)務(wù)成本     12
4、借：以前年度損益調(diào)整   4
貸：利潤分配-未分配利潤   4
5、分錄只能如上編制，編制后會增加利潤。

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精選問題

有家新公司，一直沒用開通財務(wù)軟件。下個月7月是大問

你好，你先做完一家，然后保存?zhèn)浞?，然后刪除，再加一家。答
老師：支付采購款預(yù)付的要附件要貼購銷合同嗎？，有公問

你好，這個可以不用合同了。有銀行賬單就行。答
自然人個人能不能開發(fā)票出去？是不是需要稅務(wù)局代問

你好，可以線上代開。開票人是稅務(wù)局，但是會表明是個人代開的。答
您好，我們是中介公司，我們給對方開銷售發(fā)票，對方公問

你好，這些員工是你們公司的員工嗎答
老師好，產(chǎn)品說明書是不是會計資料，需要和送貨單以問

你好，這個可以不用放入會計憑證。答

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