寧?kù)o 追問(wèn)

2017-10-17 14:36

錯(cuò)了，第二張圖是開(kāi)始做的成本掛到貸方去了，第一張圖才是月未結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的，結(jié)轉(zhuǎn)后變成負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2017-10-17 14:37

你好，把上面兩個(gè)分錄沖銷，然后做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，再結(jié)轉(zhuǎn)損益就是了

寧?kù)o 追問(wèn)

2017-10-17 14:45

@鄒老師:兩張憑證都要沖銷嗎？本年利潤(rùn)借方-850，沖銷就寫(xiě)，本年利潤(rùn)借方 850？

鄒老師 解答

2017-10-17 14:46

你好，是的，沖銷兩筆錯(cuò)誤的，然后做正常的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄

寧?kù)o 追問(wèn)

2017-10-17 14:49

@鄒老師:謝謝老師，太感謝了，一直都沒(méi)有把結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的那張憑證沖銷所以一直沒(méi)對(duì)，太感謝了

鄒老師 解答

2017-10-17 14:50

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！