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去年的賬上銀行余額和銀行對賬單上的余額沒對上，漏記了利息費用的銀行回單，審計那邊要求我們?nèi)ツ曩~上的銀行余額要和銀行對賬單上的余額一致，所以要我們調(diào)賬，所以我想問這個調(diào)賬怎么調(diào)，直接把漏記的銀行回單做到去年的賬上嗎？如果是把漏記的銀行回單做到賬上，還要調(diào)凈利潤未分配利潤，這個又怎么調(diào)呢？
冷艷的路燈
于2023-02-21 10:12 發(fā)布 ??528次瀏覽
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李老師2
職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-02-21 10:17
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精選問題
請問養(yǎng)殖公司采購魚苗的運輸費、加油費、高速過 問
借：消耗性生物資產(chǎn)--魚苗--運輸費/加油費/過路費（三級科目），貸：銀行存款，銷售時轉入主營業(yè)務成本，借：在業(yè)務成本，貸：消耗性生物資產(chǎn)--魚苗--運輸費/加油費/過路費（三級科目） 答
@董孝彬老師，關于剛才那個問題還是有疑問 問
銷售出去收取稅點就得全額計算，計算方法不一樣 上面寫了 銷售出去不收稅錢，按差額 答
我們報價給A價格是未稅一臺2360元，A報給B是含稅31 問
一般納稅人，是一般納稅人 答
公司委托外部單位開發(fā)的軟件無形資產(chǎn)，會設計到哪 問
公司委托外部開發(fā)軟件無形資產(chǎn)，稅務問題有： 增值稅：取得專票可抵進項（用于非應稅項目等除外）；委托境外需代扣代繳。 企業(yè)所得稅：符合條件的開發(fā)費用，可資本化攤銷或費用化扣除；若屬研發(fā)，還能加計扣除。 印花稅：技術開發(fā)合同按所載金額 0.3‰貼花，區(qū)分經(jīng)費和報酬的按報酬計稅。 附加稅費：以實繳增值稅為基，交城建稅、教育費附加、地方教育附加 ，稅率依當?shù)匾?guī)定。 答
我們報價給A價格是未稅一臺2360元，A報給B是含稅31 問
先算你方報價的含稅價：2360×1.13=2666.8 元 差價總額：3100-2666.8=433.2 元 扣除多繳的增值稅及附加（約 56.81 元）后，應退 A：433.2-56.81≈376.39 元 答
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