＆?? ＆ 追問(wèn)

2017-10-13 15:36

顯示為：([季報(bào)]2016版增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)),小規(guī)模納稅人申報(bào)表申報(bào)銷(xiāo)售額（27669.91）必須大于等于納稅人通過(guò)增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)自開(kāi)票金額（27669.91） 代開(kāi)票金額（43689.32）。 
不應(yīng)該是這樣啊，我原來(lái)一直是各填各的，代開(kāi)專(zhuān)票和小微企業(yè)免銳銷(xiāo)售額分開(kāi)填的啊，怎么這次顯示是這呢？

鄒老師 解答

2017-10-13 15:41

你好，你這樣填寫(xiě)并沒(méi)有錯(cuò)誤的 
個(gè)人建議你去稅局咨詢(xún)一下看是什么原因造成的

＆?? ＆ 追問(wèn)

2017-10-13 15:44

我剛才把免稅銷(xiāo)售額加上代開(kāi)專(zhuān)票的銷(xiāo)售額的數(shù)額填在免稅銷(xiāo)售額欄里，沒(méi)有顯示錯(cuò)誤了，但這樣對(duì)不對(duì)呢？

鄒老師 解答

2017-10-13 15:45

你好，代開(kāi)的是需要在第一行，第二行都填寫(xiě)不含稅發(fā)票的金額的

＆?? ＆ 追問(wèn)

2017-10-13 15:49

是的，我是這樣填的，就是提示不是這錯(cuò)了，是申報(bào)銷(xiāo)售額錯(cuò)了

鄒老師 解答

2017-10-13 15:49

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！