蝸牛的夢(mèng)想 追問(wèn)

2017-10-12 20:38

上個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅40萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)也有38萬(wàn)，但是沒(méi)有去認(rèn)證發(fā)票，也就是沒(méi)有抵扣，我可以把那38萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票，在這個(gè)月去抵扣，然后在申報(bào)表里填這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)嗎，我還沒(méi)有去認(rèn)證，只是問(wèn)問(wèn)，

宋生老師 解答

2017-10-12 20:43

您好！不可以的。你上個(gè)月的只能交稅了。不過(guò)你如果有信用評(píng)級(jí)，可以勾選進(jìn)項(xiàng)的話，倒是可以勾選抵扣

蝸牛的夢(mèng)想 追問(wèn)

2017-10-12 20:53

在網(wǎng)上勾選抵扣，和去稅務(wù)大廳認(rèn)證抵扣，是一樣的性質(zhì)啊，都是抵扣，雖然我是在10月抵扣的，但我在網(wǎng)上認(rèn)可我的進(jìn)項(xiàng)的，我填增值稅申報(bào)表時(shí)，可以把當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)抵上期的啊

宋生老師 解答

2017-10-12 20:57

您好！不知道你們那邊是不是可以，有的地方可以在申報(bào)期結(jié)束之前勾選。比如我現(xiàn)在還沒(méi)有申報(bào)9月的，我現(xiàn)在想申報(bào)，就勾選進(jìn)項(xiàng)，然后申報(bào)。不過(guò)建議你先咨詢下你那邊稅務(wù)局。如果不行，你就只能先交稅

蝸牛的夢(mèng)想 追問(wèn)

2017-10-12 20:59

@宋老師:那我知道了謝謝老師

宋生老師 解答

2017-10-12 21:03

你好！不客氣的。