鄒老師 解答

2017-10-11 13:16

你好，營業(yè)成本是不包括期間費用的 
沒有成本就填寫0 
所得稅表的利潤總額是等于利潤表上的利潤總額

鄒老師 解答

2017-10-11 13:42

你好，在下個季度少填寫營業(yè)成本的金額就是你這個季度把期間費用填寫到營業(yè)成本的金額

冰百合 追問

2017-10-11 15:39

鄒老師，公司新開業(yè)這一年都不會有營業(yè)成本，請看下圖第二季度所得稅表顯示，營業(yè)收入是對的，請問營業(yè)成本就為0，我這里卻填上了數(shù)字38405.55，錯把期間費用填入營業(yè)成本，在第三個季度的營業(yè)成本也為0，我應該什么填列？請問可以填上-38405.55，讓營業(yè)成本累計金額為0嗎？這樣操作對嗎？ 
 
還有第二季度的利潤總額應為利潤表上的數(shù)額4858.23，我卻填寫為4609.01，第二季度就交了460.9的稅。第三季度利潤總額-19951.95，我應該什么填列去調整呢？還需要補繳稅嗎？

鄒老師 解答

2017-10-11 15:40

你好，在下個季度把多填寫的營業(yè)成本減少 
利潤總額也需要調整到與你利潤表的利潤總額完全一致的