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送心意

李愛(ài)文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-10-09 11:57

我是說(shuō)在增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模企業(yè))如何填寫?需要在這個(gè)表里面體現(xiàn)出來(lái)嗎?

時(shí)光恍然 追問(wèn)

2017-10-09 12:26

沒(méi)有查補(bǔ)銷售額這一欄,而且我們是屬于無(wú)票收入

時(shí)光恍然 追問(wèn)

2017-10-09 12:46

是之前賬上的一筆借款未還然后確定為無(wú)票收入,補(bǔ)交了增值稅

李愛(ài)文老師 解答

2017-10-09 11:35

借:營(yíng)業(yè)外支出 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
繳納時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
貸:銀行存款

李愛(ài)文老師 解答

2017-10-09 12:15

第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”:填寫本期銷售貨物及勞務(wù)、服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)的不含稅銷售額,不包括銷售、出租不動(dòng)產(chǎn)、銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補(bǔ)銷售額。 
 
就是填寫你們稅務(wù)稽查補(bǔ)交銷售額

李愛(ài)文老師 解答

2017-10-09 12:33

我看你說(shuō)是查補(bǔ)去年的稅款

李愛(ài)文老師 解答

2017-10-09 13:15

補(bǔ)交增值稅,就是填寫在第1欄,用“增值稅/稅率”的數(shù)據(jù)填列

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你好,零申報(bào)直接保存就可以了呢
2019-07-01 11:03:56
你好,這個(gè)是一樣的申報(bào)表
2019-01-06 20:22:59
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2017-10-09 11:35:07
負(fù)數(shù)說(shuō)明你多交了去申請(qǐng)退稅
2022-01-04 19:20:49
您好, 您這種情況各地的處理不一樣,建議您和您稅務(wù)局確認(rèn)一下,按照您稅務(wù)局的規(guī)定申報(bào),
2020-09-07 14:07:29
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