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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-08 16:02

應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)

高大的小丸子 追問(wèn)

2017-10-10 16:10

還是不對(duì),請(qǐng)老師根據(jù)金馬商貿(mào)(營(yíng)業(yè)期1月)的數(shù)據(jù)填列一下金額給我參考一下,我到底錯(cuò)在哪,為什么跟答案不一致呢?我的做法如下:

應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額=197100 133380=330480
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”=1220059.35 41000=1261059.35
預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額=41000 151200=192200
預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備=42925 151200=194125

鄒老師 解答

2017-10-10 16:14

你好,原理是這樣,是不是提供的答案數(shù)據(jù)有誤?

高大的小丸子 追問(wèn)

2017-10-10 16:50

@鄒老師:你看一下,數(shù)據(jù)我是從明細(xì)賬找出來(lái)的,但就是對(duì)不上資產(chǎn)負(fù)債表的答案,請(qǐng)老師幫忙看一下。

鄒老師 解答

2017-10-10 17:10

你好,可能是答案計(jì)算有誤造成的

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