水果???? 追問

2023-02-15 11:28

老師如果拿原材料去抵債還法人，這樣可以嗎？

水果???? 追問

2023-02-15 11:31

因為我現(xiàn)在是在辦理注銷的情況，發(fā)票這些都已經(jīng)申請作廢了，還有開票系統(tǒng)也申請注銷了。我突然想起之前掛在賬上的原材料被我做成是還法人的會計分錄，我就擔心到時稅局要查賬。

郭老師 解答

2023-02-15 11:31

你好，可以的，就是銷售給他就是了。

水果???? 追問

2023-02-15 11:33

然后我還把法人的部分欠款當成了營業(yè)外收入，就是當法人不再問這個錢了。這樣可以嗎？

水果???? 追問

2023-02-15 11:34

如果是按銷售的話，那不是要交增值稅嗎？到時會讓我補繳嗎 ？

郭老師 解答

2023-02-15 11:35

對的，是的，需要的，需要正常交稅的，你材料銷售出去還不交稅。

水果???? 追問

2023-02-15 11:37

但是現(xiàn)在問題是這個會計分錄是去年6月就做的，那意思是我需要重新做會正確的賬嗎？能不能有什么方法可以不用交稅呢？現(xiàn)在開票系統(tǒng)也作廢了，老板也不想教那么多錢呢

郭老師 解答

2023-02-15 11:38

你能出報廢的證明嗎？報廢了可以不用交稅的。

郭老師 解答

2023-02-15 11:38

如果是非正常損失的話，需要進項轉(zhuǎn)出。

水果???? 追問

2023-02-15 11:45

我們這個是鋼板的原材料，這個比較難報廢的，我想問查賬征收的個體戶會要求提供賬給稅局嗎 ？

郭老師 解答

2023-02-15 11:47

你好，注銷一般不查賬的。

水果???? 追問

2023-02-15 11:51

如果不查賬的，那我現(xiàn)在是繼續(xù)辦理注銷，還是需要重新整理好賬再辦理注銷呢？

郭老師 解答

2023-02-15 11:52

需要清理了，清理了余額才能注銷，你的余額是零才能注銷。

水果???? 追問

2023-02-15 11:55

我是清理了余額未0，我是當?shù)謧o法人清理了，沒有正常買賣這樣去操作繳納增值稅，可以低價去買給法人嗎？就是很低的價格，這樣交的稅就少點，可以這樣操作嗎？加上是去年做的，我可以在去年的賬套修改嗎？

郭老師 解答

2023-02-15 11:57

好，可以的，你不想交稅，可以這么做的，但是這種有風險。

水果???? 追問

2023-02-15 12:02

好的，現(xiàn)在只能這樣試下能不能辦理清稅證明。因為這個原材料問題是我接手就已經(jīng)存在的，老板也不想交稅，謝謝老師，

水果???? 追問

2023-02-15 12:03

還有賬上有其他應付款20萬，這個是法人的欠款，原本想增資去還這個錢，但是說個體戶沒有增資這個說法，那報表上掛在這個余額怎么辦呢？

郭老師 解答

2023-02-15 12:05

個體戶可以有實收資本的，你的章程里面應該都有，你看一下這個金額是多少？

水果???? 追問

2023-02-15 12:33

實收資本是3萬，我原本是想去增資，但是說個體戶沒有增資的這個說法

郭老師 解答

2023-02-15 12:35

章程里面規(guī)定的注冊資本是3萬嗎？

水果???? 追問

2023-02-15 13:54

是的，實收資本是3萬，但問了工商那邊，說個體戶沒有增資這個說法，公司才有增資這種說法呢

郭老師 解答

2023-02-15 13:55

那就不可以的違法增加注冊資本。