半夏 追問

2017-09-29 15:40

@鄒老師:我們是8月成立的，現(xiàn)在算出來有1000多的增值稅，可以不交稅是吧，增值稅申報(bào)表怎么填寫，以后這1000多增值稅怎么處理

鄒老師 解答

2017-09-29 15:43

你好，季度不超過9萬，是免征的 
在小微企業(yè)免稅銷售額或未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次填寫收入

半夏 追問

2017-09-29 15:48

@鄒老師:那我下個(gè)月做賬這1000多是掛賬還是消掉

鄒老師 解答

2017-09-29 15:48

你好，先掛賬，確定減免了轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入

半夏 追問

2017-09-29 15:52

@鄒老師:轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入時(shí)怎么做會計(jì)分錄

鄒老師 解答

2017-09-29 15:53

借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸；營業(yè)外收入