bone_aa 追問(wèn)

2017-09-27 10:34

我先開(kāi)票先確定了收入稅也交了，對(duì)方現(xiàn)在不肯了，一定要按合同約定的。事情有點(diǎn)復(fù)雜，我們和對(duì)方有兩個(gè)合同，一個(gè)普通合同，一個(gè)技術(shù)合同，上個(gè)月對(duì)方要開(kāi)票，老板說(shuō)對(duì)方要可以抵扣的，所以就開(kāi)了專(zhuān)票，因?yàn)槠胀ê贤?0萬(wàn)，只開(kāi)了18萬(wàn)，所以我們就給他們開(kāi)了20萬(wàn)專(zhuān)票，對(duì)應(yīng)普通合同，現(xiàn)在他們不肯，說(shuō)我們那20萬(wàn)是要對(duì)應(yīng)技術(shù)合同的，技術(shù)合同我們已經(jīng)備案免稅了的，開(kāi)不出專(zhuān)票來(lái)

方亮老師 解答

2017-09-27 10:55

如果你們單位已經(jīng)免稅備案，不能開(kāi)具專(zhuān)票的，可以與對(duì)方協(xié)商一下，給對(duì)方減免一部分款項(xiàng)，減免的款項(xiàng)別超過(guò)稅額即可，這樣對(duì)你們單位還是有利的。

bone_aa 追問(wèn)

2017-09-27 11:28

@亮老師:跟對(duì)方協(xié)商了，還是把這個(gè)月發(fā)票連同上個(gè)月開(kāi)的作廢掉，重新開(kāi)免稅的發(fā)票，我之前給他們開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候，老板沒(méi)有告訴我他們開(kāi)票信息變更了，開(kāi)了以后才告知，所以這個(gè)月已經(jīng)作廢了幾十萬(wàn)發(fā)票，現(xiàn)在又要作廢，改開(kāi)免稅發(fā)票，金額這么大，我有點(diǎn)怕呢

方亮老師 解答

2017-09-27 11:42

您不用擔(dān)心的，沒(méi)有問(wèn)題。

bone_aa 追問(wèn)

2017-09-27 11:49

@亮老師:稅務(wù)局不會(huì)監(jiān)測(cè)到我作廢了很多發(fā)票，不會(huì)找我嗎，還作廢了專(zhuān)票改開(kāi)免稅發(fā)票

方亮老師 解答

2017-09-27 11:57

可能會(huì)詢(xún)問(wèn)單位，但是都屬于正常的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，所以您不用擔(dān)心的。