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王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-23 23:30

謝謝老師，但是我的資產(chǎn)負(fù)債表還是不平衡的。如果說我做2015年2月份的，或者3月份的，都是按照各對(duì)應(yīng)的科目余額表來調(diào)嗎？利潤(rùn)表里要填本年累計(jì)數(shù)，是要把一月份的期末額加起來嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-09-23 23:19

您好，不客氣，資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)，是15年1月份的科目余額表利潤(rùn)分配的期初余額，是借方數(shù)據(jù)，就填寫負(fù)數(shù)即可。

王雁鳴老師 解答

2017-09-24 00:45

您好，不客氣，如果資產(chǎn)負(fù)債表還是不平，哪可能是有其他原因了，最好一個(gè)個(gè)項(xiàng)目和余額表核對(duì)。如果做以后的報(bào)表，都是按余額表來做的，利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是從1月份累加起來的。

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相關(guān)問題討論
是的
2017-05-04 11:30:52
你好，未分配利潤(rùn)=利潤(rùn) 分配科目+本年利潤(rùn) 科目
2018-10-02 11:36:10
你好，因?yàn)槔麧?rùn)分配的話，它是一個(gè)所有者權(quán)益類的科目。它的借方表示。減少
2022-05-25 16:38:16
本年利潤(rùn)沒有余額的是的
2021-03-07 21:56:00
是等于資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)?利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)等于期末未分配利潤(rùn)
2021-11-21 14:46:41
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