春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-02-11 10:25

老師您好！這是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄和研發(fā)費(fèi)用輔助賬，麻煩幫忙檢查檢查

bamboo老師 解答

2023-02-11 10:31

這些都沒(méi)有問(wèn)題的哈 

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-02-11 10:42

老師，去年12月份有一筆研發(fā)費(fèi)用是這樣做的，借;管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用29198.3元，貸：預(yù)付賬款——****專利申請(qǐng)服務(wù)費(fèi)29198.3元，我現(xiàn)在知道做錯(cuò)了，如果在這個(gè)月把這筆分錄紅沖了再做分錄，借：研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——其他29198.3元，貸：預(yù)付賬款——****專利申請(qǐng)服務(wù)費(fèi)29198.3元，結(jié)轉(zhuǎn)：借：管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用29198.3元，貸：研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——其他29198.3元，老師這樣行不行呢？去年的費(fèi)用在今年紅沖了有沒(méi)有什么影響呢？

bamboo老師 解答

2023-02-11 11:28

不影響去年 也不影響今年損益 最終結(jié)果一樣的
只影響研發(fā)支出科目累計(jì)數(shù)