廬州月下＆VE 追問

2017-09-21 11:28

@鄒老師:那免稅收入不是不能體現(xiàn)了嗎

鄒老師 解答

2017-09-21 11:37

你好，是本來這個收入免稅，還是符合小規(guī)模的免稅條件而減免的稅款

廬州月下＆VE 追問

2017-09-21 12:07

@鄒老師:不是的 我們是符合技術(shù)服務(wù)免稅條款 然后在當(dāng)時確認(rèn)收入的同時申報了增值稅?，F(xiàn)在免稅備案手續(xù)都已經(jīng)完成 想要把這一部分稅款轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2017-09-21 12:08

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
然后去稅局申請退稅，退回稅款做分錄 
借；銀行存款  貸；應(yīng)交稅費

廬州月下＆VE 追問

2017-09-21 12:11

@鄒老師:那申報納稅還需要處理嗎？

鄒老師 解答

2017-09-21 13:14

你好，需要按規(guī)定申報的