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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-20 16:09

老師，我前幾個季度已經(jīng)做了的，總體是不影響損益的，是我科目用的不準(zhǔn)確。我還需要調(diào)整嗎？或者我想馬上又到第三季度末了，我直接第三季度末改用您教的方法，以前的不改了可以嗎？

鄒老師 解答

2017-09-20 13:13

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸；營業(yè)外收入    
整個過程是這樣處理的

瑤 追問

2017-09-20 15:42

老師我的財務(wù)軟件中，做憑證的科目，貸方的必須選擇  貸：   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅  必須到三級科目（銷項稅）呀

鄒老師 解答

2017-09-20 15:43

你好，你可以新增一個三級科目，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模應(yīng)交增值稅）

鄒老師 解答

2017-09-20 16:10

你好，可以把之前的發(fā)生額全部轉(zhuǎn)到這個科目，然后把繳納的也調(diào)整到這個科目

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你好！小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
您好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 企業(yè)會計準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-10 09:05:16
可以不用 直接銷項結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
您好，這是結(jié)轉(zhuǎn)不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33
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