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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-09-20 11:44

你好，如果該客戶是企業(yè)就不需要繳稅，借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)  貸：銀行存款或現(xiàn)金

silencieux 追問

2017-09-20 11:50

那如果公司送給公司以外的個(gè)人呢？還有做賬的時(shí)候怎么體現(xiàn)送給企業(yè)還是送給個(gè)人，是通過二級(jí)明細(xì)科目嗎?謝謝老師。

吳月柳 解答

2017-09-20 11:56

送給個(gè)人需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅，做賬時(shí)在報(bào)銷單上寫上送某公司禮品即可，不用通過二級(jí)科目

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您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸：銀行存款
2019-06-05 10:03:34
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
你好，如果該客戶是企業(yè)就不需要繳稅，借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-09-20 11:44:06
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 貸；銀行存款
2019-03-22 09:54:22
借管理費(fèi)用 貸銀行，正規(guī)是借預(yù)付賬款 貸銀行，按月攤銷做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款，
2020-05-13 17:00:25
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