李愛文老師 解答

2017-09-18 10:10

需要補計這一筆收入，

綻放 追問

2017-09-18 10:11

@李愛文老師:分錄怎么做？摘要怎么寫？

李愛文老師 解答

2017-09-18 10:14

直接按你們正常的做收入處理，本來以前就應該有開票的當月掛應收賬款

綻放 追問

2017-09-18 10:17

@李愛文老師:之前開票的時候已經(jīng)把稅都交了，現(xiàn)在再按正常的分錄，借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 不是要重復上稅了嗎？

李愛文老師 解答

2017-09-18 10:29

交了稅的，你們做已交稅的分錄 
肯定有交稅的憑據(jù)（稅務繳款憑證）

綻放 追問

2017-09-18 10:33

@李愛文老師:08年的項目了，早已經(jīng)沒有完稅證明了。

李愛文老師 解答

2017-09-18 10:37

那就沒辦法，如果稅務檢查說交稅的憑證，沒有依據(jù)，只能補稅

李愛文老師 解答

2017-09-18 10:57

應該發(fā)票上有稅務代開票的章，這個就代表你們交了稅。只能這個說了，但是沒有原始的依據(jù)