劉泳杉 追問(wèn)

2017-09-06 14:11

但是老師：我們當(dāng)時(shí)沒(méi)跟A公司簽訂過(guò)分紅合同呀，走代收代付可以嗎？我理解的金融商品轉(zhuǎn)讓納稅是我公司對(duì)轉(zhuǎn)出的10萬(wàn)我公司納稅，是不是我理解錯(cuò)了？

劉泳杉 追問(wèn)

2017-09-06 14:14

老師：我可能沒(méi)說(shuō)清楚，我們是發(fā)行基金的投資公司

王雁鳴老師 解答

2017-09-06 14:22

您好，沒(méi)事的?？梢宰叽沾?。不是您那樣理解。貴公司是發(fā)行基金的投資公司，付出來(lái)的10萬(wàn)元不交稅，對(duì)方收到的要交稅。

劉泳杉 追問(wèn)

2017-09-06 14:27

收到基金公司收益，是借：銀行存款 20萬(wàn) 貸：投資收益10萬(wàn)   貸：其他應(yīng)付款-A公司，10萬(wàn)     給A公司付款時(shí)：借：其他應(yīng)付款-A公司10萬(wàn)  貸：銀行存款10萬(wàn)。  還有一件事不明白：為什么不需要我們跟A公司的合同呢，因?yàn)榫瓦@樣給A公司匯款是沒(méi)有依據(jù)的呀。

王雁鳴老師 解答

2017-09-06 14:32

您好，分錄中貴公司確認(rèn)的投資收益10萬(wàn)元，也是要分別做收益和增值稅的。其他是對(duì)的，我說(shuō)的不需要合同，是在您描述的貴公司和對(duì)方?jīng)]合同的前提下來(lái)說(shuō)的，如果有合同當(dāng)然更好。最好還是簽訂一個(gè)合同吧。