半夏花語 追問

2023-01-30 21:08

那我本來是要沖銷的，我以為不能在貸方，我就做了在借方紅字，這樣是不對，是吧

鄒老師 解答

2023-01-30 21:08

你好，沖銷銷售費(fèi)用，可以在貸方正數(shù)，也可以是借方負(fù)數(shù)，這兩種方法都是可以的

半夏花語 追問

2023-01-30 21:12

好的，老師，我在科目余額表里看到期末余額借方有負(fù)數(shù)，而且我也看到結(jié)轉(zhuǎn)本期損益余額有負(fù)數(shù)，這正常嗎？

鄒老師 解答

2023-01-30 21:13

你好，銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)之后，余額應(yīng)當(dāng)是0才是啊 

半夏花語 追問

2023-01-30 21:13

我在管理費(fèi)用科目余額表里看到期末余額借方有負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2023-01-30 21:13

你好，銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)之后，余額應(yīng)當(dāng)是0才是啊 

半夏花語 追問

2023-01-30 21:15

所以我也納悶，不知道問題出在哪里了，我截圖了，請老師幫我看下，謝謝

鄒老師 解答

2023-01-30 21:16

你好，說明是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的金額錯誤

半夏花語 追問

2023-01-30 21:18

這個截圖是科目余額表期末余額借方

鄒老師 解答

2023-01-30 21:19

（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

半夏花語 追問

2023-01-30 21:23

我重新結(jié)轉(zhuǎn)一下，現(xiàn)在沒有負(fù)數(shù)了，奇怪，謝謝老師

鄒老師 解答

2023-01-30 21:24

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。