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上個(gè)月計(jì)提印花稅，分錄是：借：管理費(fèi)用-印花稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅，這個(gè)月繳費(fèi)的時(shí)候分錄做錯(cuò)了，做成借：管理費(fèi)用-印花稅，貸：銀行存款了，這個(gè)月如何調(diào)賬

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-04 09:31

您好，這個(gè)月調(diào)整賬的時(shí)候，先全額紅沖錯(cuò)誤的憑證，借：管理費(fèi)用-印花稅，負(fù)數(shù)，貸：銀行存款，負(fù)數(shù)。再做借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅，貸：銀行存款。

justin8856 追問

2017-09-04 09:34

但是上個(gè)月的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了會(huì)有影響嗎？

王雁鳴老師解答

2017-09-04 09:34

您好，沒有影響的。

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