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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-09-04 08:56

你好，需要根據(jù)增值稅應納稅額結轉未交增值稅 
需要自己計算的

Lewis Meng 追問

2017-09-04 08:57

老師，連續(xù)3個月忘記結轉了，現(xiàn)在該怎么操作

鄒老師 解答

2017-09-04 08:57

期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅

Lewis Meng 追問

2017-09-04 09:00

前面2個月的怎么補憑證？還是全部算到8月里面？

鄒老師 解答

2017-09-04 09:02

你好，根據(jù)總的應當結轉的金額做上面的分錄就是 了

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相關問題討論
你好，需要根據(jù)增值稅應納稅額結轉未交增值稅 需要自己計算的
2017-09-04 08:56:24
一般是借方，沒有貸方
2016-05-04 16:00:04
你好，一般納稅人取得的專用發(fā)票的進項稅額是可以認證抵扣的。
2017-06-18 14:11:54
你好，進項稅額正常情況下是計入借方核算才是的 如果發(fā)生進項退回，有的軟件可能不支持放在進項稅額貸方，那你可以計入進項稅額借方負數(shù)
2020-04-01 18:24:52
是的，當期發(fā)生額跟當期認證的金額要一致的
2020-03-18 13:52:02
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