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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-01 09:43

您好,可以算會(huì)議費(fèi)的,要有會(huì)議方案,預(yù)算,參會(huì)人員簽到表等資料,費(fèi)用一起報(bào)銷即可。

劉泳杉 追問

2017-09-01 09:46

我一直給B公司做賬,但是工資在A公司領(lǐng)用,A/B二個(gè)公司都是我們領(lǐng)導(dǎo)的,但是A/B沒有任何股權(quán)關(guān)系,都是獨(dú)立核算的,但是B公司決定給我和出納各1200元獎(jiǎng)金,就給這一次,算是記賬安慰獎(jiǎng)。這個(gè)月的話我8月份我做什么樣的表來領(lǐng)這筆錢呢(工資表、獎(jiǎng)金表、勞務(wù)報(bào)酬表、還是其他)?

王雁鳴老師 解答

2017-09-01 09:47

您好,做工資表即可。

劉泳杉 追問

2017-09-01 09:51

老師:不屬于勞務(wù)報(bào)酬嗎?按我個(gè)人的理解是屬于勞務(wù)報(bào)酬的,老師能說明白些嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-09-01 09:56

您好,因?yàn)槭莾蓚€(gè)公司拿工資,可以算勞務(wù)報(bào)酬,可以算工資的。兩個(gè)都行,因?yàn)閯趧?wù)報(bào)酬一般需要開發(fā)票,按勞務(wù)報(bào)酬交個(gè)人所得稅,所以簡化起見,以工資處理比較省事。但是以工資處理的話,需要您年底以后,匯總計(jì)算繳納個(gè)人所得稅處理,如果工資不高,兩邊加起來都不超過3500元的,兩邊按工資計(jì)算交稅合算,如果超過了3500元的話,您計(jì)算一下是按工資交個(gè)稅合算,還是分別按工資和勞務(wù)交個(gè)人所得稅合算吧。

劉泳杉 追問

2017-09-01 10:08

1、勞務(wù)報(bào)酬我的去稅局開發(fā)票吧?稅金就繳納在稅局了? 
2、我二邊的工資超過3500了,如果我在A公司2017年每月工資是6000.那么每月繳納個(gè)稅81.61,每年應(yīng)納所得稅額是6000*12=72000,那么如果算上8月份B公司給的1200獎(jiǎng)金,我2017年應(yīng)納稅所得額是72000 1200=73200,年底怎么計(jì)算繳納個(gè)人所得稅呢?

王雁鳴老師 解答

2017-09-01 10:18

您好,1、是的,交到稅務(wù)局的,但是回到單位還要計(jì)算補(bǔ)繳個(gè)人所得稅的,因?yàn)榘l(fā)票時(shí),稅務(wù)局代扣的稅率少。2、如您沒有其他的獎(jiǎng)金了,這個(gè)1200元可以按全年獎(jiǎng)金處理交稅,即1200/12=100元,加到每個(gè)月6000元計(jì)算,6000+100-3500=2600,稅率是10%,那么簡單操作就是1200*10%=120元。如果您還有其他年終獎(jiǎng)的話,只按您8月份的匯算處理,當(dāng)月按6000+1200元處理即可。 
年終獎(jiǎng)個(gè)稅案例說明 
1、張三2016年1月份工資4000元,2015年度的年終獎(jiǎng)金12000元,當(dāng)月需繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)400元,那么張三1月應(yīng)繳納多少個(gè)人所得稅?  
工資應(yīng)納稅所得額 = 4000 - 400 - 3500 = 100元。  
工資應(yīng)納個(gè)稅 = 100 × 3% - 0 = 3元。  
年終獎(jiǎng)金12000元,除以12后,每月平均1200元,對照上述年終獎(jiǎng)稅率表得到,稅率3%,速算扣除數(shù)為0,則應(yīng)納個(gè)稅為:  
年終獎(jiǎng)金應(yīng)納稅額 = 12000 × 3% - 0= 360元。  
2、李四2016年1月份工資4000元,2015年度的年終獎(jiǎng)金36000元,當(dāng)月需繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)700元,那么李四1月應(yīng)繳納多少個(gè)人所得稅?  
工資應(yīng)納稅所得額 = 4000 - 700 - 3500 = -200元,小于0。  
年終獎(jiǎng)應(yīng)納稅所得額 = 36000 - 200 = 35800元。  
平均每月收入 = 35800 / 12 = 2983,適用稅率10%,速算扣除數(shù)105。  
年終獎(jiǎng)應(yīng)納稅額 = 35800 × 10% - 105 = 3475元。

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看是管理人員還是銷售人員粉筆額計(jì)入管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的差旅費(fèi)
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