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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2017-08-31 10:01

有個(gè)規(guī)定是增值稅小規(guī)模納稅人月銷售不足3萬免征增值稅么?月末需要把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入么?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

宋生老師 解答

2017-08-31 09:59

你好!是的。需要計(jì)提的。不過實(shí)際操作也有按季度計(jì)提的

宋生老師 解答

2017-08-31 10:02

你好!是的。如果你按月申報(bào)的,就按月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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增值稅的話,還是先計(jì)提的。 如果這一期,達(dá)不到征收標(biāo)準(zhǔn),轉(zhuǎn)入其他收益,就可以啦
2020-04-01 22:20:59
需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生,在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
不用計(jì)提的,你們是定期定額的是嗎?開了不到四萬也是按四萬繳納的
2019-01-16 13:22:34
小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行增值稅計(jì)提,具體科目為:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金、應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金。 拓展知識:增值稅計(jì)提是指企業(yè)在購買原材料、委托加工和零售等過程中,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的稅費(fèi),提前從收入中預(yù)先抵扣或扣除的稅款。 應(yīng)用案例:某企業(yè)購買原材料的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定計(jì)提增值稅,即將稅費(fèi)從收入中預(yù)先抵扣或扣除,而不是等到發(fā)票報(bào)銷再扣除。
2023-03-21 19:11:33
您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
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